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彩票双面盘平台2019年部门预算

来源: 局财务科     |    作者:      |     发布日期: 2019-01-31     |     [      ]

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表(一)

二、部门收入总体情况表(二)

三、部门支出总体情况表(三)

四、财政拨款收支总体情况表(四)

五、一般公共预算支出情况表(五)

六、一般公共预算基本支出情况表(六)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

八、政府性基金预算支出情况表(八)

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

第四部分 专用名词解释


彩票双面盘平台2019年部门预算

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。

2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作

5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。

8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

9、为大企业提供“直通车”服务。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

彩票双面盘平台由机关及下属6家事业单位组成,分别是:市公路管理局、市城区公路管理局、市公路局后勤服务中心、市道路运输管理局(含市出租车管理所)、市交通物流发展局、市港航管理局。全系统编制人数817人,实有在职人数411人,离休人数7人,退休人数413人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

      

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

8691.61

一般公共服务

130.00

  其中:一般公共预算拨款

8691.61

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

30.54

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

256.71

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

7758.94

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

515.42

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

8691.61

本年支出合计

8691.61

四、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

8691.61

支出合计

8691.61

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

8691.61

8691.61

 

 

 

 

 

经济建设科

8691.61

8691.61

 

 

 

 

03501

  交通局机关

900.67

900.67

 

 

 

 

03503

  物流局

671.37

671.37

 

 

 

 

03504

  公路局

1514.19

1514.19

 

 

 

 

03505

  运管局

1698.67

1698.67

 

 

 

 

03506

  港航局

1015.60

1015.60

 

 

 

 

03508

  城区公路局

2191.11

2191.11

 

 

 

 

03509

  市公路局后勤中心

700.00

700.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

8691.61

7070.17

1621.44

201

一般公共服务支出

130.00

 

130.00

20101

  人大事务

130.00

 

130.00

2010150

    事业运行

130.00

 

130.00

208

社会保障和就业支出

30.54

30.54

 

20805

  行政事业单位离退休

30.54

30.54

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

21.34

21.34

 

2080502

    事业单位离退休

9.20

9.20

 

210

卫生健康支出

256.71

256.71

 

21011

  行政事业单位医疗

256.71

256.71

 

2101101

    行政单位医疗

17.93

17.93

 

2101102

    事业单位医疗

22.03

22.03

 

2101102

    事业单位医疗

55.26

55.26

 

2101102

    事业单位医疗

63.74

63.74

 

2101102

    事业单位医疗

33.63

33.63

 

2101102

    事业单位医疗

31.36

31.36

 

2101102

    事业单位医疗

8.22

8.22

 

2101103

    公务员医疗补助

24.54

24.54

 

214

交通运输支出

7758.94

6267.50

1491.44

21401

  公路水路运输

7708.94

6267.50

1441.44

2140101

    行政运行

630.70

630.70

 

2140101

    行政运行

77.74

 

77.74

2140102

    一般行政管理事务

103.00

 

103.00

2140102

    一般行政管理事务

140.00

 

140.00

2140104

    公路建设

85.00

 

85.00

2140110

    公路和运输安全

144.00

 

144.00

2140112

    公路运输管理

1444.49

1309.34

135.15

2140112

    公路运输管理

17.18

 

17.18

2140199

    其他公路水路运输支出

673.45

187.93

485.52

2140199

    其他公路水路运输支出

533.12

505.12

28.00

2140199

    其他公路水路运输支出

75.85

 

75.85

2140199

    其他公路水路运输支出

28.00

 

28.00

2140199

    其他公路水路运输支出

873.25

873.25

 

2140199

    其他公路水路运输支出

907.06

875.06

32.00

2140199

    其他公路水路运输支出

1976.10

1886.10

90.00

21499

  其他交通运输支出

50.00

 

50.00

2149999

    其他交通运输支出

50.00

 

50.00

221

住房保障支出

515.42

515.42

 

22102

  住房改革支出

515.42

515.42

 

2210201

    住房公积金

123.07

123.07

 

2210201

    住房公积金

18.33

18.33

 

2210201

    住房公积金

74.91

74.91

 

2210201

    住房公积金

38.16

38.16

 

2210201

    住房公积金

69.84

69.84

 

2210201

    住房公积金

142.07

142.07

 

2210201

    住房公积金

49.04

49.04

 

           

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一般公共服务

130.00

  其中:一般公共预算拨款

8691.61

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

30.54

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

256.71

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

7758.94

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

515.42

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

8691.61

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

8691.61

支出合计

8691.61

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

8691.61

7070.17

1621.44

201

一般公共服务支出

130.00

 

130.00

20101

  人大事务

130.00

 

130.00

2010150

    事业运行

130.00

 

130.00

208

社会保障和就业支出

30.54

30.54

 

20805

  行政事业单位离退休

30.54

30.54

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

21.34

21.34

 

2080502

    事业单位离退休

9.20

9.20

 

210

卫生健康支出

256.71

256.71

 

21011

  行政事业单位医疗

256.71

256.71

 

2101101

    行政单位医疗

17.93

17.93

 

2101102

    事业单位医疗

63.74

63.74

 

2101102

    事业单位医疗

31.36

31.36

 

2101102

    事业单位医疗

55.26

55.26

 

2101102

    事业单位医疗

22.03

22.03

 

2101102

    事业单位医疗

8.22

8.22

 

2101102

    事业单位医疗

33.63

33.63

 

2101103

    公务员医疗补助

24.54

24.54

 

214

交通运输支出

7758.94

6267.50

1491.44

21401

  公路水路运输

7708.94

6267.50

1441.44

2140101

    行政运行

77.74

 

77.74

2140101

    行政运行

630.70

630.70

 

2140102

    一般行政管理事务

140.00

 

140.00

2140102

    一般行政管理事务

103.00

 

103.00

2140104

    公路建设

85.00

 

85.00

2140110

    公路和运输安全

144.00

 

144.00

2140112

    公路运输管理

1444.49

1309.34

135.15

2140112

    公路运输管理

17.18

 

17.18

2140199

    其他公路水路运输支出

28.00

 

28.00

2140199

    其他公路水路运输支出

907.06

875.06

32.00

2140199

    其他公路水路运输支出

673.45

187.93

485.52

2140199

    其他公路水路运输支出

1976.10

1886.10

90.00

2140199

    其他公路水路运输支出

533.12

505.12

28.00

2140199

    其他公路水路运输支出

75.85

 

75.85

2140199

    其他公路水路运输支出

873.25

873.25

 

21499

  其他交通运输支出

50.00

 

50.00

2149999

    其他交通运输支出

50.00

 

50.00

221

住房保障支出

515.42

515.42

 

22102

  住房改革支出

515.42

515.42

 

2210201

    住房公积金

49.04

49.04

 

2210201

    住房公积金

123.07

123.07

 

2210201

    住房公积金

18.33

18.33

 

2210201

    住房公积金

38.16

38.16

 

2210201

    住房公积金

74.91

74.91

 

2210201

    住房公积金

142.07

142.07

 

2210201

    住房公积金

69.84

69.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

                  单位:万元  

科目编码

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

7070.17

6262.84

807.33

301

工资福利支出

6117.09

6117.09

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

362.17

362.17

 

30109

  基本养老保险费

670.31

670.31

 

30103

  奖金

9.71

9.71

 

30112

  公务员医疗补助

17.84

17.84

 

30105

  奖励性补贴补助

1740.00

1740.00

 

30102

  津贴补贴

936.29

936.29

 

30111

  基本医疗保险

232.17

232.17

 

30101

  基本工资

1593.74

1593.74

 

30117

  奖励绩效(超倍数)

14.00

14.00

 

30110

  事业单位失业保险费

18.74

18.74

 

30113

  住房公积金

515.42

515.42

 

30115

  公务员医疗定额补助

6.70

6.70

 

302

商品和服务支出

807.33

 

807.33

30201

  办公费

263.35

 

263.35

30220

  离休费

1.40

 

1.40

30221

  退休费

13.35

 

13.35

30216

  培训费

37.53

 

37.53

30239

  公务交通补贴

24.02

 

24.02

30235

  公车租赁费

2.38

 

2.38

30206

  电费

55.85

 

55.85

30299

  其他商品和服务支出

3.31

 

3.31

30209

  物业管理费

22.04

 

22.04

30231

  公务用车运行维护费

47.49

 

47.49

30202

  印刷费

39.21

 

39.21

30205

  水费

6.20

 

6.20

30229

  福利费

11.63

 

11.63

30207

  邮电费

22.84

 

22.84

30228

  工会经费

58.03

 

58.03

30211

  差旅费

96.26

 

96.26

30217

  公务接待费

30.00

 

30.00

30213

  维修()

26.30

 

26.30

30215

  会议费

26.23

 

26.23

30208

  取暖费

19.91

 

19.91

303

对个人和家庭的补助

145.75

145.75

 

30305

  生活补助(遗属)

53.99

53.99

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.00

18.00

 

30301

  离休费

73.76

73.76

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

77.66

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

30

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

47.66

      公务用车购置费

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入8691.61万元,其中财政拨款(补助)收入8691.61万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加2387.91万元,增长37.88%,主要增长原因是贯彻落实湖北省人民政府办公厅《关于市州县彩票双面盘平台门基本支出保障有关问题的通知》(鄂政办电[2017]121号)和十堰市人民政府办公室《关于落实全市彩票双面盘平台门基本支出保障有关问题的通知》(十政办电〔201848号)等有关精神,2019年市本级彩票双面盘平台门基本支出纳入财政预算予以全额保障,财政供养保障水平明显提高。

2019年部门预算总支出8691.61万元,主要包括一般公共服务130万元,社会保障和就业支出30.54万元,卫生健康支出256.71万元,交通运输支出7758.94万元,住房保障支出515.42万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加2387.91万元,增长37.88%,其中社会保障和就业支出增加11.36万元,增长59.23%;卫生健康支出增加105.82万元,增长70.13%;交通运输支出增加1989.67万元,增长34.49%;住房保障支出增加281.06万元,增长54.53%,主要是因为市本级交通运输系统二级单位基本支出全额纳入2019年预算保障,导致事业单位离退休支出、事业单位医疗支出、事业单位工资津补贴支出、公用经费支出、住房保障支出等都相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数8691.61万元,较上年财政拨款数增加2387.91万元。增长37.88%,主要增长原因是2019年市本级彩票双面盘平台门基本支出纳入财政预算予以全额保障。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8691.61万元,较去年相比,增加2387.91万元,增长37.88%。主要增长原因是2019年市本级彩票双面盘平台门基本支出纳入财政预算予以全额保障。

1、基本支出7070.17万元。其中工资福利支出6117.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出807.33万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出145.75万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出1621.44万元。其中一般公共服务支出130万元,为省下划武当山公路局基本支出基数;交通运输支出(类)1491.44万元(其中行政运行支出77.74万元,主要用于离休干部医疗费;一般行政管理事务243万元,主要用于交通运输项目前期工作、交通质监站运行等专项工作;公路建设85万元,主要用于生态旅游公路规划编制;公路运输安全144万元,主要用于水毁修复方案编制和地灾库建设;公路运输管理152.33万元,主要用于道路运输行业管理及执法专项经费和以钱养事经费等;其他公路水路运输支出739.37万元,主要用于房屋出租出借成本、房屋维修和市场管理,以及省下划武当山交通管理站、武当山物流局、武当山运管局基本支出基数;其他交通运输支出50万元,主要用于城市绿色货运配送示范工程工作经费)。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门一般公共预算三公经费预算数77.66万元,较上年减少7万元,下降8.27%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算30万元,较上年预算37万元减少7万元,下降18.92%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省交通部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算47.66万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费47.66万元,与去年预算相同。主要用于重点项目建设监管、交通执法监督及交通服务提升的督查等一般公务用车和执法执勤用车的运行维护费。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算97.29万元,其中办公费11.72万元,福利费5.43万元,工会经费4.48万元,水费0.17万元,差旅费10.53万元,公务接待费5万元,邮电费1.99万元,培训费3.26万元,电费5.10万元,印刷费0.65万元,公务交通补贴24.02万元,公车租赁费2.38万元,维修费1.22万元,公务用车运行维护费9万元,物业管理费3万元,取暖费0.31万元,会议费6.65万元,离休公用0.4万元,退休公用1.86万元,其他商品服务支出0.12万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算278.55万元,其中:

1、货物类政府采购38.85万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购239.7万元,主要是系统各单位车辆维修保养、房屋修缮、印刷、物业服务等。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的省市交办的任务相应安排的资金。

3、交通运输支出:主要为公路、水路运输支出等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。